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黄石365备用网址,365体育APP2020年项目支出绩效自评报告

发布时间:2021-05-28 11:38   来源:365备用网址,365体育APP

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365备用网址,365体育APP2020年度省下专项项目自评结果


一、自评结论

(一)自评得分87

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度省下专项项目预算安排200.8万元,当年资金足额到位,全年执行数70.21万元,预算执行率34.97%

2.完成的绩效目标。

2020年完成固定资产投资127亿元,为既定目标120亿元的105.83%,其中争取部省补助资金7.6亿元。

完成一、二级公路路基41公里、路面53.5公里,分别为目标数的102.5%107%。新改建“四好农村路”261公里,为目标数的130.5%

棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥、鄂咸高速等重点,高速项目通过交工验收,武汉至阳新高速公路黄石段建设推进顺利;传化公路港、润信物流园试运营,新港6个泊位通过交工验收、新港三期开工建设。

蕲嘉高速大王至金湖段建成通车;棋盘洲港区二期工程、新冶钢至山南铁路连接线工程、武阳高速全面推进,203省道城区段、富水航道疏浚工程、阳新客运枢纽站、黄颡口砂石集并中心码头、山南铁路适应性改造工程开工建设。

黄石港口总规修编获交通运输部和省政府联合批复,交通运输部《综合立体网规划纲要(报批稿)》,将黄石(港口)和鄂州(航空)联合纳入国家综合运输物流枢纽定位,黄石有望被定位为全国性综合交通枢纽。高标准编制“十四五”相关规划,《黄石市“十四五”综合交通运输发展规划》、《黄石市综合立体交通网规划(2021-2050年)》及《黄石市普通国省道国土空间控制规划》已完成征求意见工作,一批重大项目已经纳入部、省规划。

水路交通继续保持零事故良好态势,船舶检验合格率100%,船舶、港口企业安全面达到98%以上。公路水运重点工程质量监督覆盖率100%,新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%,钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%

(三)存在的问题和原因

一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。

二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。

三是工作流程尚可进一步优化,提高工作效率,优化资源配置。

(四)下一步拟改进措施

一是进一步提升绩效目标编制科学性,促进预算规模与绩效目标相匹配。

二是进一步完善绩效指标体系,强调结果导向,体现绩效指标的科学性以及与部门职能、发展规划和工作计划的相关性,推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。

三是强化“管理效能”,进一步优化工作流程,提升资金使用效益;创新工作思路,促进服务考核评分常态化、动态化。

附件:2020省下专项项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的:根据鄂财建发[2016]256号文件,《省财政厅365备用网址,365体育APP提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数(基本支出)的通知》154万元和鄂财建发[2019]119号文件,《省财政厅365备用网址,365体育APP下达省级交通运输一般性转移支付基数(行业管理经费)的通知》行业管理支出97万元,以此编制 “省下专项251万元”。

年度绩效目标:

  1. 完成全社会交通基础设施投资120 亿元。

督促开工建设武汉至阳新高速(黄石段),完成投资15亿元。协调推进棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥项目建设。督办推进省道203沿江公路棋盘洲至富池段项目、省道315开发区一期等重点公路项目建设,进一步完善港口物流集疏运功能。督办建成新港码头二期、黄颡口砂石集并中心等水运项目建设。

  1. 督促建成一、二级公路路基50 公里,路面40 公里。

按“四好”农村路的标准与要求,建设精准扶贫“四好”农村公路200公里。督促帮扶大冶市、阳新县创建 “四好”农村路省级示范乡镇。

加快推进棋盘洲、捷利一期、超捷二期、润信等物流园区项目建设,基本建成传化“公路港”项目。

编制对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划,推进新港码头三期、启动106国道铁山至大冶段改扩建、黄石北站、大广高速黄石西收费站改扩建等重点项目前期工作。

公路水运重点工程质量监督覆盖率100%,新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%,钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%以上。

加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率达98%

  1. 部门自评工作开展情况

按照湖北省财政厅《365备用网址,365体育APP推进全面实施预算绩效管理的通知》(鄂财绩发[2019]10号)、市财政局《365备用网址,365体育APP开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》(黄财绩发[2021]59号)部署要求,我部门认真组织研究2020年度省下专项项目的相关工作。年初预算申报项目资金200.8万元,主要用于:1.用于弥补人员支出不足和行业管理支出,确保局机关各项工作顺利开展,顺利完成各项交通工作,依法履行交通行业监管职责。2.精准扶贫经费。3.交通精神文明创建、宣传及政务公开。4.行政执法考核及宣传。5.交通运输安全监管。

(三)绩效目标完成情况分析

1.绩效目标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析。

2020年完成固定资产投资127亿元,为既定目标120亿元的105.83%,其中争取部省补助资金7.6亿元。

完成一、二级公路路基41公里、路面53.5公里,分别为目标数的102.5%107%。新改建“四好农村路”261公里,为目标数的130.5%

公路基础设施建设取得重大突破,我市主导修建的武阳高速黄石段顺利实施,棋盘洲、武穴两座长江大桥建成,高速公路总里程达237公里,在册公路总里程达到8115公里,公路网密度达到177公里/百平方公里,高于全省平均水平,实现公路路网由“发散通达”向“成网成环”转变。

水路交通继续保持零事故良好态势,船舶检验合格率100%,船舶、港口企业安全面达到98%以上。公路水运重点工程质量监督覆盖率100%,新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%,钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%

蕲嘉高速大王至金湖段建成通车;建成棋盘洲、武穴长江公路大桥、鄂咸高速黄石段、棋盘洲港区二期工程、新冶钢至山南铁路连接线工程;武阳高速全面推进,203省道城区段、富水航道疏浚工程、阳新客运枢纽站、黄颡口砂石集并中心码头、山南铁路适应性改造工程开工建设。

黄石港口总规修编获交通运输部和省政府联合批复,确立了黄石港“一核两翼三港区”的总体布局,全面优化黄石市深度融入长江经济带和“一带一路”的战略环境。交通运输部《综合立体网规划纲要(报批稿)》,将黄石(港口)和鄂州(航空)联合纳入国家综合运输物流枢纽定位,黄石有望被定位为全国性综合交通枢纽。高标准编制“十四五”相关规划,《黄石市“十四五”综合交通运输发展规划》、《黄石市综合立体交通网规划(2021-2050年)》及《黄石市普通国省道国土空间控制规划》已完成征求意见工作,一批重大项目已经纳入部、省规划。

  1. 效益指标完成情况分析。

服务民生水平取得重大突破,高速铁路从无到有,高铁、动车趟次持续增加;城市公交一卡通广泛使用;实现城区500米公交站点全覆盖;行政村100%通客车,实现公共客运从“城镇为主、倒车转乘”向“全域覆盖、联程运输”转变。

建成棋盘洲、武穴长江公路大桥,建成蕲嘉高速、鄂咸高速,形成“二横二纵一联二环四桥”高速公路网;建成316国道、黄阳路、兴富路等重大项目,形成“六纵六横三环”国省干线网,实现市域内半小时交通圈;新改建农村公路1940公里,大冶市被评为全国、全省示范县(市),5个乡镇被评为“四好农村路”省级示范镇。

  1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度≥90%更加坚定我们的信心奋力推动黄石交通运输高质量发展。相关数据获得省交通、市委、市政府认可达100%


365备用网址,365体育APP2020年度省下航道及港口维护项目

自评结果


一、自评结论

(一)自评得分89.07

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度省下航道及港口维护项目预算安排756万元,当年资金足额到位,全年执行数342.71万元,预算执行率45.33%

2.完成的绩效目标。

内河航道通航里程186.8公里,建成5000吨级泊位9个,全年实现港口货物吞吐量4500万吨,集装箱吞吐量7.4万标箱。深入推进新港“亿吨大港”建设,建成新港码头二期,开工建设新港码头三期、战备滚装码头、黄颡口砂石集并中心。加快推进沿江大道、河金省道改造,建成新港大道北延、海州大道北延、棋盘洲长江大桥连接线,完善新港集疏运体系。充分发挥新港多式联运示范线路作用,优化江海直达和黄石至成都货运班列,再压缩进出口通关时间10%以上,进一步降低货物通关运输综合成本。

(三)存在的问题和原因

1.由于富水航道正在开展富池至排市段航道整治工程设计工作,加之受富水流域特大洪水的影响,导致富水航道及航标维护无法正常开展。

2.存在个别绩效指标设置的相关性不足、可评性不强,指标名称及指向不明确、不合理,指标目标值多为绝对值等情况,未进行有效整合提炼,同时也削弱了核心指标的功能,不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。

(四)下一步拟改进措施

1.进一步加强项目管理。开展引领型服务,深入研究谋划引领水运大发展的重大改革措施,着力在区域港口一体化、高等级航道维管一体化上取得重大突破;集中精力补短强弱,提升、完善、优化现有港口建设及打造“现代港口城市”将成为重点。

2.建立绩效标准体系。统筹中介机构、行业专家等各方力量,开展全交通系统绩效指标和标准体系建设工作,为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。

3.绩效评价结果与预算安排相结合。我厅以绩效评价为契机,优化绩效目标,夯实基础工作,改进工作方法,建立长效机制,把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。

附件:2020省下航道及港口维护项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的:根据鄂财建发[2016]256号文件,《省财政厅365备用网址,365体育APP提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数(基本支出)的通知》906万元,以此编制 “省下航道及港口维护项目756万元”。

年度绩效目标:

  1. 内河航道通航里程186.8公里

5000吨级泊位9个,保证港口货物吞吐量4500万吨,集装箱吞吐量7.4万标箱。机动船载重量15万吨位

压缩进出口通关时间10%以上,加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率达98%

建成区域性水路交通和物流中心,开通长江中游首条铁水联运线路,打造多式联运枢纽港。

打造绿色航道,加大港口船舶污染防治,推动黄石水运港口健康发展,推进法制水运建设,促进水路交通转型升级发展。

2、资金运用情况:现代港口城市建设取得重大突破,建成棋盘洲港区一期、二期工程,开辟一批铁水联运、江海直达的联运线路,港口带动和辐射能力大幅增强,港口货物吞吐量五年累计完成2.1亿吨,集装箱吞吐量24.6万标箱,其中外贸吞吐量2671万吨,同比分别增长75%105%72%,外贸吞吐量位列全省第二名,实现黄石港口由“喂给港”向“枢纽港”转变。如期完成铁水联运增长任务,运输结构调整取得重大胜利,自2017年实施运输结构调整三年行动以来,在全省率先实现铁路进港,铁水联运快速发展,铁路到发量从302万吨增长至2020年的830万吨,增长175%,水路货运量从1145万吨增长至1455万吨,增长27%,铁路、水路在综合运输中的比重上升,公路运输比重下降。

建成棋盘洲港区15个万吨级泊位,建成富池综合码头4个泊位、富江公用码头2个泊位;港口货物吞吐能力达6000万吨,集装箱吞吐能力达30万标箱,居全省前四。重拳整治非法码头,拆除了黄石段长江沿线106个非法码头、123个泊位,完成全部岸线生态复绿面积达4633亩;岸线集约使用得到上位规划支撑,岸线从31公里缩减至15.7公里,吞吐能力从7000万吨增加至1.54亿吨;船舶和港口污染治理工作扎实开展,完成15100-400总吨内河船舶污水处理装置改造;拆除一、二级饮用水源保护区内货运码头6座、公务码头2座、战备码头1座;新建2艘污染物接收船,完成14处码头前沿污水收集沉淀改造工作;全市船舶和港口污染物接收实现全覆盖,市级和乡镇级水源地保护区港口设施清理工作全面完成。着力推动节能减排,完成所有集装箱码头、公务码头、高桩码头港口岸电建设任务,加快黄标车、老旧船舶淘汰更新。

  1. 部门自评工作开展情况

按照湖北省财政厅《365备用网址,365体育APP推进全面实施预算绩效管理的通知》(鄂财绩发[2019]10号)、市财政局《365备用网址,365体育APP开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》(黄财绩发[2021]59号)部署要求,我部门认真组织研究2020年度省下专项项目的相关工作。年初预算申报项目资金756万元,主要用于:1.用于弥补人员支出不足和行业管理支出,确保各项工作顺利开展,顺利完成各项交通工作。2.港口、码头、船舶污染防治。3.长江岸线生态复绿。4.船舶检验。5.内河适航水域船舶安全监管。

(三)绩效目标完成情况分析

1.绩效目标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析。

内河航道通航里程186.8公里

建成棋盘洲港区15个万吨级泊位,建成富池综合码头4个泊位、富江公用码头2个泊位;机动船载重量15万吨位;港口货物吞吐能力达6000万吨,集装箱吞吐能力达30万标箱,居全省前四,压缩进出口通关时间10%以上。

水路交通继续保持零事故良好态势,船舶检验合格率100%,船舶、港口企业安全面达到98%以上。

  1. 效益指标完成情况分析。

建成棋盘洲长江公路大桥、棋盘洲港区二期工程;富水航道疏浚工程、黄颡口砂石集并中心码头、山南铁路适应性改造工程开工建设。

拆除长江沿线106个非法码头、123个泊位,腾退港口岸线17.934公里,完成全部岸线生态复绿4633亩;扎实推进污染防治,拆除一、二级饮用水源保护区内货运码头6座、公务码头2座、战备码头1座;新建2艘污染物接收船,完成14处码头前沿污水收集沉淀改造工作。

开通新港至韩国釜山港的直航航线、至上海港的固定始发班轮;铁路延伸至新港港区,多式联运实现“铁水”无缝对接,常态化开通上至四川、重庆,下至上海、宁波港的铁水联运线路,累计完成铁水联运近3万标箱。

在全省率先实现铁路进港,铁水联运快速发展,铁路到发量从302万吨增长至2020年的830万吨,增长175%,水路货运量从1145万吨增长至1455万吨,增长27%,铁路、水路在综合运输中的比重上升,公路运输比重下降。

着力推动节能减排,完成所有集装箱码头、公务码头、高桩码头港口岸电建设任务,加快黄标车、老旧船舶淘汰更新。

  1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度≥98%先后荣获“改革开放四十年物流发展引领城市”、“全国物流投资环境先进单位”,并被列入全国第二批绿色货运配送示范城市创建名单。


365备用网址,365体育APP2020年度公益二类包干经费项目

自评结果


一、自评结论

(一)自评得分100

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度公益二类包干经费项目部门预算安排135万元,当年资金足额到位,全年执行数135万元,预算执行率100%

2.完成的绩效目标。

推进交通管理体制改革,保障人员经费,维护稳定,维持交通行业长期持续发展。

(三)存在的问题和原因

(四)下一步拟改进措施

1.专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,按进度拨付,保障人员经费。

2.绩效评价结果与预算安排相结合。我局以绩效评价为契机,优化绩效目标,夯实基础工作,改进工作方法,建立长效机制,把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。

附件:2020公益二类包干经费项目自评表


二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的:保障人员经费,维护稳定,维持交通行业长期持续发展,以此编制 “公益二类包干经费项目135万元”。

2年度绩效目标:

推进交通管理体制改革,保障人员经费,维护稳定,维持交通行业长期持续发展。

(二)部门自评工作开展情况

按照湖北省财政厅《365备用网址,365体育APP推进全面实施预算绩效管理的通知》(鄂财绩发[2019]10号)、市财政局《365备用网址,365体育APP开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》(黄财绩发[2021]59号)部署要求,我部门认真组织研究2020年度省下专项项目的相关工作。年初预算申报项目资金135万元,主要用于保障人员经费

(三)绩效目标完成情况分析

1.绩效目标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析。

因交通机构改革尚未完成,交通运输综合执法支队未组建,原市港航局转隶的交通运输综合执法支队40名事业编制人员,其中转隶船检处公益二类5人。

  1. 效益指标完成情况分析。

保障人员经费,维护稳定,维持交通行业长期持续发展。

  1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度≥100%人员经费全额保障。