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市公路管理局2018年度项目支出绩效评价报告

发布时间:2019-08-06 09:02  

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黄石市财政项目支出绩效评价报告

(2018年度)

项目名称:公路养护经费

项目单位:黄石市公路管理局

主管部门:黄石365备用网址,365体育APP

评价机构:自评

2019年7月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

1、根据2018年黄石市本级部门预算(二下)控制数参,黄石市财政局预算科下达我局2018年项目支出省下公路养护经费(公路养护管理经费和干线公路小修经费)1267万。

2、经人大审批后根据黄交通文[2018]8号《365备用网址,365体育APP批复2018年单位预算的通知》通知,财政批复我局2018年项目支出省下公路养护经费(公路养护管理经费和干线公路小修经费)1267万。

(二)项目资金来源和使用情况

1、该项目资金来源于2018年省财政厅下达黄石市本级公路养护管理经费和干线公路小修经费等(鄂财建发[2018]59号文)计1489万,其中:公路养护管理经费449万(公路站房及养护设施维护费125万、标志标牌180万、公路行业管理144万),干线公路小修保养经费1040万。

2、财政从2018年省下黄石市本级公路养护管理经费和干线公路小修经费1489万中安排了1267万到我局2018年的部门预算中,并提前下达使用指标。按财政年初下达我局2018年部门预算额度1267万项目指标如下:

单位:万元

当前年度

经济科目

总计

财政拨款情况

备注

财政拨款小计

经费拨款(补助)

2018年


1,267.00

1,267.00

1,267.00



工资福利支出

437.57

437.57

437.57



商品和服务支出

50.30

50.30

50.30



其他资本性支出(常年性项目)

779.13

779.13

779.13


(三)项目实施情况。

1、项目资金到位情况分析。

根据财政下达的2018年部门预算(二下)参数,下达我局公路养护经费1267万,其中:拨公路局机关713.73万、养护中心447.73万、路政大队30.60万、铁山治超站37.41万、西塞治超站37.53万,均按半年额度下拨,全年分两次拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

①公路局机关713.73万,2018年预算编制实际执行情况明细如下:

单位:万元

当前年度

经济科目

总计

财政拨款支出情况

备注

拨款支出小计

经费支出

2018


713.73

713.73

713.73



津贴(绩效工资)(项目)

38.06

38.06

38.06



办公费

4.00

4.00

4.00



印刷费

3.00

3.00

3.00



水电费

4.00

4.00

4.00



邮电费

1.00

1.00

1.00



物业管理费(租赁)

22.00

22.00

22.00



差旅费

10.00

10.00

10.00



维修(护)费

8.00

8.00

8.00



会议费

3.00

3.00

3.00



培训费

8.00

8.00

8.00



劳务费

7.17

7.17

7.17



公务用车运行维护费

11.00

11.00

11.00



其他商品和服务支出

14.50

14.50

14.50



大型修缮

40.00

40.00

40.00



设备购置费

30.00

30.00

30.00



其他资本性支出

510.00

510.00

510.00


②养护中心447.73万,2018年预算编制实际执行情况明细如下:

单位:万元

当前年度

经济科目

总计

财政拨款支出情况

备注

拨款支出小计

经费支出

2018


447.73

447.73

447.73



基本工资

119.72

119.72

119.72



津贴(绩效工资)(项目)

232.20

232.20

232.20



社会保障缴费(项目)

47.59

47.59

47.59



办公费

4.50

4.50

4.50



印刷费

2.50

2.50

2.50



水电费

5.00

5.00

5.00



差旅费

1.50

1.50

1.50



公务用车运行维护费

10.00

10.00

10.00



其他商品和服务支出

6.50

6.50

6.50



其他资本性支出

18.22

18.22

18.22


③路政大队30.60万,2018年预算编制实际执行情况明细如下:

单位:万元

当前年度

经济科目

总计

财政拨款支出情况

备注

拨款支出小计

经费支出

2018


30.60

30.60

30.60



公务用车运行维护费

2.00

2.00

2.00



其他资本性支出(常年性项目)

28.60

28.60

28.60


④铁山治超站37.41万,2018年预算编制实际执行情况明细如下:

单位:万元

当前年度

经济科目

总计

财政拨款支出情况

备注

拨款支出小计

经费支出

2018


37.41

37.41

37.41



公务用车运行维护费

2.00

2.00

2.00



其他资本性支出(常年性项目)

35.41

35.41

35.41


⑤西塞治超站37.53万,2018年预算编制实际执行明细情况如下:

单位:万元

当前年度

经济科目

总计

财政拨款支出情况

备注

拨款支出小计

经费支出

2018


37.53

37.53

37.53



公务用车运行维护费

2.00

2.00

2.00



其他资本性支出(常年性项目)

35.53

35.53

35.53


3、项目资金管理情况分析。

①省财政厅指标文件下达后,经我局上会研究,通过相关科室负责人及分管领导或主要领导签字,再报交通局财务科负责人及相关领导签字审批后,向财政局经建科申报资金,资金均通过财政局相关科室及领导签批后由国库科下拨到我局。

②制定了相关管理制度如:《内部控制制度》、《资金拨付流程图》、《财务收支审批制度》、《资金管理制度》、《部门预算管理办法》、《政府采购管理办法》、《固定资产管理制度》等,以及重大资金使用前先需通过上会研究等程序。

③财务科每月底与业务科、计划科碰头核对资金使用情况、结存情况,月头向分管领导和主要领导报资金使用情况、结存情况明细表。

二、项目绩效分析及评价结论

1、年度总体目标情况分析。

年初设定目标要求:①采用科学的管理方法和先进技术手段,开展养护站点、交通量调查站点、标志标牌等建设,加强建、养、管业务结合检查,实现公路行业积极稳健发展。②全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持杜绝重大安全责任事故发生,有效遏制较大安全事故,大幅减少一般安全事故,确保全省公路形势的持续稳定。③开展科技创新、文明创建活动,优化干部队伍知识结构,提高综合服务保障水平。④加强国省干线公路基础养护工作,国省干线公路路面使用性能PQI不低于80。

全年实际完成情况:①全年完成3个交通量调查站点建设并投入使用。②根据辖区普通公路实际情况新增、更换公路标志标牌。③完成大中修工程31公里,危桥改造9座,安防工程1234公里,站房建设2个,更新机械设备6台(套),交通厕所新(改)建6座,完成国省道5座三类桥梁预防性养护。④2018年国省干线公路路面使用性能PQI87.2,位于全省第4名。

2、绩效指标完成情况分析。

①、产出指标完成情况分析。

数量指标:季节性专项养护(春养、冬养)年开展次数年度指标值2次,全年完成值2次。 普通国省道日常养护管理考核检查年开展次数指标值4次,全年完成值4次。国省道机械化养护管理站建设数量年度指标值2个,全年完成值2个。自动化交通量调查站点建设数量年度指标值1个,全年完成值3个。普通公路国省干线交叉口标志牌设置数量全年完成值356个。不停车超限检测系统建设数量全年完成值2个。整治集镇路段数量全年完成值3个。2018年行业培训人次全年完成值123人次。

质量指标:国省干线总体路面使用性能指数PQI年度指标值80,全年完成值87.2。干线公路日常养护覆盖率年度指标值100%,全年完成值100%。路面使用性能指数PQI大于80路段的比重年度指标值75%,全年完成值93%。安全监管覆盖率年度指标值100%,全年完成值100%。重大安全隐患整改“五落实”率年度指标值100%,全年完成值100%。文明创建活动行业覆盖率95%,全年完成值100%。国省干线超限率年度指标值4%,全年完成值3%。

②、效益指标完成情况分析。

环境指标:公路干线通行环境通畅整洁率年度指标值90%,全年完成值96%。公路通行环境整治率年度指标值92%,全年完成值96%。

③满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标:公路干线通行环境群众满意度年度指标值82,全年完成值95。公众投诉案件回复率年度指标值100%,全年完成值100%。

3、评价结论。

根据以上年度总体目标情况分析和绩效指标完成情况分析结果来看,2018年我局公路养护经费(公路养护管理经费和干线公路小修经费)总体目标和绩效指标完成情况较好,均达到目标指标值和完成指标值,并严格按预算执行。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

①成立了单位内控监督组、物资采购组和项目自行招标组。内控监督组组长由单位法人和党委书记担任,副组长由单位各分管领导担任,成员由各科室负责人、直属单位法人组成;物资采购组由办公牵头负责,成员由办公室、财务科、监察科、业务科人员组成;项目自行招标组由建设科牵头负责,成员由建设科、财务科、监察科、业务科人员组成。

②制定了单位《财务监督审核流程图核心风险点及主要防控措施》、《部门预算管理办法》、《自行采购管理办法》、《财务收支审批制度》等,根据现行政策要求和相关标准编制年度预算,请示预算开支项目,一般日常开支由分管财务领导批准,重大开支项目报办公会或党委会研究决定等。

③立足实际,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,在着力强化平稳、受控运行模式的同时,通过会计工作和利用会计信息对局属单位各项业务活动进行指导、调节、约束和促进等,以提高单位的工作效率和社会效率。

2、存在的问题及建议

存在的问题:

①项目支出指标额度是参照上年度省下项目和支出额度来编制当年的部门预算项目和指标额度,在数据上及项目上无法确定一致,和省下当年指标文件实际情况有出入,导致年度项目预算无法按已批复的项目和指标执行。

②由于省下的当年指标文件较晚(一般在6月中旬下达),项目预算指标额度是由财政先垫支,导致实施过程中不能对应。

③公路养护经费(公路养护管理经费和干线公路小修经费)不足,导致公路养护项目和干线公路小修项目无法按省下达的计划执行。

建议:不将我局公路养护经费纳入年度部门预算编制中,而是按省财政厅下达的指标文件时间来申报使用,以避免项目和资金出现出入,而导致不能对应和无法按年初下达的预算来执行等问题。